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太阳城www.2007.com2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30 来源:省发改委计财处 浏览次数:

  一、太阳城www.2007.com概况
  (一)主要职能
  1.组织编制和实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。
  2.负责全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;组织拟订区域协调发展战略、规划,引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用、海洋经济发展规划;组织欠发达地区的相关挂钩帮扶工作;提出省重点工程农用地转为建设用地年度计划,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;承担“长三角”地区合作工作。
  3.负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全省国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,指导协调全省价格工作,参与制定财政、价格和土地政策,研究提出全省直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全省企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作;受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  4.研究提出全省产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全省服务业的发展战略和重大政策指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全省市场流通设施建设规划和总体布局;负责全省重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。
  5.指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我省经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设。
  6.研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全省固定资产投资的综合管理;提出省财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及省级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作。
  7.负责全省基本建设、省重点建设项目的综合管理,编制省重点建设项目计划并组织实施;负责省重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责省重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全省重大建设项目稽察工作。
  8.会同有关部门研究提出我省利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。
  9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全省社会发展年度评估和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业,以及国防建设与全省国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制订;负责协调推进基本公共服务均等化工作。
  10.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全省农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全省农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全省农业综合开发工作。
  11.负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划、建设和综合管理,以及各种运输方式的衔接平衡工作;审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,核准上报重大能源项目;负责安排重大工业、高技术产业建设项目;负责全省稀土开发应用工作;负责全省各类园区(开发区)、重大产业基地的发展规划和综合平衡。
  12.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施省应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;组织编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题;负责太湖流域水环境综合治理协调工作。
  13.负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案的起草;负责指导、综合协调和监督全省招标投标工作,组织制定全省招投标综合性政策;负责指导和协调全省社会信用体系建设、公共资源交易工作,并组织制订相关综合性政策。
  14.负责全省国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。
  15.承办省政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,太阳城www.2007.com部门决算包括:委本级决算、所属省能源局、省发展规划研究院、省经济信息中心、太阳城www.2007.com宏观经济研究所、省招标投标办公室、省信用中心、省发展和改革研究所、省支持浙商创业创新服务中心决算。
  二、太阳城www.2007.com2017年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、太阳城www.2007.com2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  太阳城www.2007.com2017年度收入总计54,200.23万元,支出总计54,200.23万元。与2016年相比,收、支总计各增加6,995.55万元,增长14.82%。主要原因是省发展规划研究院、省经济信息中心等单位事业收入较上年大幅增加。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计42,039.76万元,占总收入77.56%,包括财政拨款收入23,447.12万元(其中,一般公共预算23,447.12万元,政府性基金预算0万元),占43.26%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)18,279.92万元,占33.73%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入312.72万元,占0.58%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计38,443.45万元,占总支出70.93%。其中基本支出24,304.47万元,占44.84%;项目支出14,138.99万元,占26.09%;经营支出0万元,占0%。
  按支出功能分类,包括一般公共服务支出34,808.45万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2.19万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,458.13万元、医疗卫生与计划生育支出231.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出166.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0.07万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出1,000.00万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出776.86万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  按支出用途分类,包括人员支出13,820.95万元,日常公用支出10,483.52万元,项目支出14,138.99万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出25,624.12万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出12,819.33万元。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  太阳城www.2007.com2017年度财政拨款收入总计28,481.72万元,财政拨款支出总计28,481.72万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加287.42万元,增长1.02%。主要原因是年内新增工作任务相应追加预算。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  太阳城www.2007.com2017年度一般公共预算财政拨款支出25,624.12万元,占本年支出合计的66.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,777.96万元,增长12.16%。主要原因是为贯彻落实省委省政府关于经济社会发展的重大决策部署,我委工作任务增加,项目支出相应增加。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  太阳城www.2007.com2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为23,767.39万元,支出决算为25,624.12万元,完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。其中:
  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为95万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为5,894.28万元,2017年决算为6,016.6万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为1,929.05万元,2017年决算为1,796.41万元,完成年初预算的93.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购、购买服务项目需按合同分期付款,资金结转下年按有关规定继续使用。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2017年年初预算为1,250万元,2017年决算为1,261.54万元,完成年初预算的100.92%,决算数大于预算数的主要原因是少量上年结转资金在当年实现支出。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。2017年年初预算为445万元,2017年决算为428.58万元,完成年初预算的96.31%,基本实现年初预算目标。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为99.38万元,完成年初预算的99.38%,基本实现年初预算目标。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)。2017年年初预算为2,120万元,2017年决算为2,162.11万元,完成年初预算的101.99%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为2,717.33万元,2017年决算为2,965.31万元,完成年初预算的109.13%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。2017年年初预算为5,757.03万元,2017年决算为7,235.59万元,完成年初预算的125.68%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.19万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为358.34万元,2017年决算为388.39万元,完成年初预算的108.39%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为768.34万元,2017年决算为744.86万元,完成年初预算的96.94%,基本实现年初预算目标。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为324.29万元,2017年决算为314.43万元,完成年初预算的96.96%,基本实现年初预算目标。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为114.56万元,2017年决算为106.98万元,完成年初预算的93.38%,基本实现年初预算目标。
  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为115.02万元,2017年决算为124.42万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金弥补当年医疗经费缺口。
  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为166万元,2017年决算为166万元,完成年初预算的100%。
  资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为1,000万元,2017年决算为1,000万元,完成年初预算的100%。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为571.99万元,2017年决算为576.07万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员职务调整等因素导致住房公积金支出增加,使用上年结转资金弥补缺口。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为136.16万元,2017年决算为140.17万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  太阳城www.2007.com2017年一般公共预算财政拨款基本支出11,589.62万元,其中:
  人员经费9,019.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;
  公用经费2,570.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
  2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。
  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为195.57万元,支出决算为183.75万元,完成预算的93.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为132.43万元,完成预算的109.36%(出国费决算数大于年初预算数的主要原因是:根据省政府部署要求,省能源局新增参加阿斯塔纳世博会“浙江日”活动出国任务,经批准相应追加出国费预算并在预算范围内发生了支出);公务用车购置及运行费支出决算为35.19万元,完成预算的91.81%;公务接待费支出决算为16.14万元,完成预算的44.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公务支出有关管理规定,进一步加强“三公”经费使用管理,严控支出范围,严格执行标准,坚持务实节俭。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35.46万元,下降16.18%,其中:
  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算132.43万元,比上年决算数增长46.58%。主要用于委机关及下属预算单位人员围绕中心工作或根据省委省政府、国家发展改革委安排,经省外办核批的出国培训学习和国际合作交流等公务出国(境)的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据省政府部署要求,省能源局分2批派员参加阿斯塔纳世博会“浙江日”活动,相应追加出国费预算并发生支出;以及为推进全面开放、加快“一带一路”建设等,我委相关出国任务增加。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计31人次。
  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算16.14万元,比上年决算数下降19.93%。主要用于接待国家有关部委来我省调研指导、兄弟省市发改部门来我省调研交流、对口支援受援地党政代表团来访、重大项目招引对接等支出。减少的主要原因是进一步加强公务接待管理,严格执行有关规定,严控标准、务实节俭,公务接待批次和费用均大幅下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待151批次,累计1,205人次。
  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算35.19万元,比上年决算数下降67.63%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出35.19万元,主要用于机关和下属单位省内调研、赴基层开展服务、重要会议活动保障、离退休干部服务保障等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。减少的主要原因是公务用车制度改革,公车数量减少,以及进一步加强公务用车管理,提倡公务出行尽量乘用公共交通工具。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1.2017年太阳城www.2007.com共44个项目(不含涉密项目)均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年一般公共预算12,038.81万元,实际支出11,083.31万元。
  2.部门决算中项目绩效自评情况:太阳城www.2007.com在省级部门决算中反映“省级空间性规划‘多规合一’试点项目”及“省应对气候变化和低碳发展项目”绩效自评结果。
  省级空间性规划“多规合一”试点项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级空间性规划“多规合一”试点项目绩效自评分为98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为850万元,执行数为850万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了省域空间规划“多规合一”的9个专题研究、形成了4方面的试点成果、组织空间规划“多规合一”业务培训180人次;二是有效精简了各级各类空间规划,降低了规划编制成本,提升了业务能力。三是划定城镇、农业、生态三类空间,城市开发边界、永久基本农田和生态保护三条红线,提高了空间管控能力和管治质量,试点工作成效全国领先,得到了各级充分肯定。存在的问题:一是年初预算中绩效目标及指标设置的科学合理性还有待进一步提升;二是业务培训还有待加强。下一步改进措施:一是根据工作实际科学合理设定绩效目标,做到量化细化可测量;二是进一步加强培训组织管理,提高培训的针对性和实效性。

 

省级空间性规划“多规合一”试点项目预算绩效管理表


序号

年度

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

打分权重

目标完成情况

实际得分

备注

合  计

 

 

 

 

100.00

 

98.00

 

1

2017

产出指标

数量指标

专题研究

9

15.00

9

15.00

 

2

2017

产出指标

数量指标

试点成果

4方面

25.00

4方面

25.00

 

3

2017

产出指标

数量指标

培训人数

200人次

10.00

180人次

9.00

 

4

2017

效益指标

行政效益

业务能力

有所提升

15.00

有所提升

15.00

 

5

2017

效益指标

行政效益

工作成效

全国领先

25.00

全国试点领先

25.00

 

6

2017

效益指标

社会效益

社会影响

积极

10.00

获得认可

9.00

 



  省应对气候变化和低碳发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省应对气候变化和低碳发展项目绩效自评分为98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为2,120万元,执行数为2,083.22万元,完成预算的98.27%。主要产出和效果:一是完成全省361家碳交易纳入企业、294家非碳交易企业核查复查报告,制定《浙江省温室气体清单编制指南》,编制完成省级清单报告6份;二是举办5期应对气候变化能力建设培训班,编制线上培训教材,面向全省各地发改、重点企业、有关核查机构培训1800人次以上;三是对全省重点企业碳资产和减排潜力进行摸底,助推企业低碳转型;四是通过现场核查复查,提升了企业编制碳报告和管理碳资产能力。存在的问题:一是年初设定的绩效目标还不够科学合理;二是上半年预算执行进度偏慢。下一步改进措施:一是根据工作实际科学合理设定绩效目标,进一步做到量化细化可测量;二是按照年度工作计划,有序开展工作,合理安排执行进度,提高预算执行的时效性。
 

省应对气候变化和低碳发展项目预算绩效管理表 

序号

年度

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

打分权重

目标完成情况

实际得分

备注

合  计

 

 

 

 

100.00

 

98.00

 

1

2017

产出指标

数量指标

碳交易纳入企业核查报告数量

361

15.00

361

15.00

 

2

2017

产出指标

数量指标

碳交易纳入企业复查报告数量

361

15.00

361

15.00

 

3

2017

产出指标

数量指标

非碳交易纳入企业核查报告数量

294

10.00

294

10.00

 

4

2017

产出指标

数量指标

非碳交易纳入企业复查报告数量

294

10.00

294

10.00

 

5

2017

产出指标

数量指标

年度省级温室气体清单编制指南、技术规范,以及省级清单报告数量

7

10.00

7

10.00

 

6

2017

产出指标

数量指标

应对气候变化能力建设累计培训人次

1500人次

10.00

1800人次以上

10.00

 

7

2017

效益指标

行政效益

纳入企业碳报告和补充数据按时上报率

100%

10.00

100%

10.00

 

8

2017

效益指标

生态效益

摸底全省重点企业碳资产和减排潜力,助推重点企业低碳转型

有所推动

10.00

有所推动

9.00

 

9

2017

效益指标

社会效益

通过现场核查复查,提升企业编制碳报告和管理碳资产能力

有所提升

10.00

有所提升

9.00

 



  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2017年度委本级、省能源局等2家行政单位以及委属省招标投标办公室(参公管理事业单位)的机关运行经费一般公共预算支出1,755.24万元,比上年度增加663.61万元,增长60.79%,主要原因是机构调整其他省级部门部分职能、人员并入我委,以及我委在深化重点改革、扩大有效投资、推进民生实事等方面工作任务增加,机关运行经费支出相应增加。
  2.政府采购支出情况
  2017年度委本级及所属各单位政府采购支出总额10,453.08万元,其中:政府采购货物支出948.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,504.42万元。授予中小企业合同金额3,870万元,占政府采购支出总额的37.02%。其中,授予小微企业合同金额3,690万元,占政府采购支出总额的35.3%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,委本级及所属各单位共有车辆22辆,其中,一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
  16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):指日常经济运行调节方面的支出。
  17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指经济体制改革与研究方面的支出。
  18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项):指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
  19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  21.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  27.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。
  28.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监管方面的支出。
  29.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指援助其他地区资金中的其他支出。
  30住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


  附件:太阳城www.2007.com2017年度部门决算表

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